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天门市人大常委会2018年部门决算收支及三公经费明细
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、部门汇总表(部门汇总)
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
二、本级决算表(一级机关)
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 部门概况
 
一、主要职能
天门市人大常委会在职人员53人,退休人员40人。内设委三室”,即财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会、代表联络人事任免工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会与侨务民族外事宗教工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、办公室、研究室、规范性文件备案审查室等。市直机关人大联络处挂靠代表联结人事任免工作委员会。
二、部门决算单位构成
天门市人大常委会办公室部门决算包括:局(委、办)机关及基层单位决算。
纳入部门决算汇总范围的单位共1个,包括:
1. 天门市人大常委会办公室
……
 
第二部分 2018年度部门决算表
 
一、部门汇总表(系统汇总)
(一)收入支出决算总表(汇总附表1)
(二)收入决算表(汇总附表2)
(三)支出决算表(汇总附表3)
(四)财政拨款收入支出决算总表(汇总附表4)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表5)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表6)
(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表7)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总附表8)
二、本级决算表(一级机关)
(一)收入支出决算总表(附表1)
(二)收入决算表(附表2)
(三)支出决算表(附表3)
(四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)
(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)
 
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
 
一、 2018年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
 2018年度收入总计1098.25万元,支出总计1170.31万元。与上年度相比,收入总计增加41.89万元,增长3.97%;支出总计增加162.62万元,增长16.14%。增减原因主要有工资调整及人员变动。
(二)收入决算情况
 2018年度本年收入1098.25万元,其中:财政拨款收入1098.25万元,占100%。
三)支出决算情况
 2018年度本年支出1170.31万元,其中:基本支出946.21万元,占本年支出合计的80.85%;项目支出224.1万元,占本年支出合计的19.15%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况
 2018年度财政拨款收入决算合计1098.25万元,其中:一般公共预算财政拨款1098.25万元,占收入决算合计的100%。年初财政拨款结转和结余166.88万元。
2018年度财政拨款支出决算合计1170.31万元,其中:一般公共预算财政拨款1170.31万元,占支出决算合计的100%。年末财政拨款结转和结余94.82万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为1170.31万元,其中:基本支出946.21万元,占本年支出合计的80.85 %;项目支出224.1万元,占本年支出合计的19.15 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长162.62万元,增长16.14%。增减原因主要有工资调整及人员变动。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计946.21万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:
人员经费895.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费275.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为24.69万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费12.54万元,公务用车购置及运行维护费10.96万元,公务接待费1.18万元。
2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为24.69万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费12.54万元,公务用车购置及运行维护费10.96万元,公务接待费1.18万元。
 2018“三公”经费决算比预算数(减少)21.54万元,主要原因是公务用车运行费较少。其中:因公出国(境)费增加12.54万元,公务用车购置及运行费(减少)34.04万元,公务接待费(减少)0.05万元。
2、“三公”经费支出相关情况说明
1因公出国(境)团组2个,累计2人次。
2公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。 2018年使用财政拨款购置公务用车0辆,主要是老旧车辆更新,经批准按规定程序购置;公务用车运行维护费10.96万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。截至 2018年底,本部门共有公务车辆5辆,价值107.56万元。
3公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待……调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待52批次,158人次。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年度年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元;年末结转和结余0万元。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加(减少)0万元;支出总计增加(减少)0万元。
二、重要事项说明
(一)关于机关运行经费支出说明
本部门(单位)2018年度机关运行经费支出63.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费6.06万元、印刷费1.34万元、邮电费1.52万元、差旅费4.78万元、会议费4万元……。2018年度机关运行经费支出比年初预算数(减少)1.93万元,(降低)2.95%。主要原因是:控制了公用经费支出
(二)关于政府采购支出说明
本部门(单位)2018年度政府采购支出总额38.79万元,其中:政府采购货物支出38.79万元。授予中小企业合同金额38.79万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元。
 
 
 
第四部分 名词解释
 
 
一、部门决算是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
二、财政拨款收入:指由级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
 
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